AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRÃO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (Duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO CLEILSON MAIA FURTADO a quantia de R$100,00 (Cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ANTONIO CLEILSON MAIA FURTADO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (Cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREITA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ADRIANA FERREIRA GOMES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA, a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 1/2 (meia) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 1/2 (meia) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, a quantia de R$1.200,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 4
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 1.200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 4
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 1.200,00
Valor Total: 2.400,00
