Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 718 registros Informações atualizadas em: 08/08/2025 - 11:45:01

DIÁRIA: 203/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 202/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. REUBER GOMES RODRIGUES a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: REUBER GOMES RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 201/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EDILENE AGUIAR GOMES

Quantidade: 4

Valor unidade: 100,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 200/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO

Quantidade: 4

Valor unidade: 100,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 199/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 198/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EULENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EULENE DA SILVA NOBRE

Quantidade: 2

Valor unidade: 100,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 197/2025 21/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 196/2025 18/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 195/2025 16/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 194/2025 16/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 193/2025 16/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 192/2025 16/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EDNA MIRTES LEMOS MAIA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EDNA MIRTES LEMOS MAIA

Quantidade: 2

Valor unidade: 100,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 191/2025 16/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VANESSA MAIA GIRÃO

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 190/2025 15/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 189/2025 11/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentros reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 188/2025 11/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 187/2025 07/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 186/2025 03/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 185/2025 01/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 184/2022 01/07/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 183/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 182/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 181/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 180/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 179/2025 25/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARILIA DIAS FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 178/2025 25/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VANESSA MAIA GIRÃO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 177/2025 23/06/2025

- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 176/2025 23/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. KEVYN NOBRE LIMA a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: KEVYN NOBRE LIMA

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 175/2025 23/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 3,600,00 (três mil e seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 3

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 3.600,00

DIÁRIA: 174/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 4

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.800,00

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