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Lista de Diárias Foram encontradas 426 registros

DIÁRIA: 169/2024 17/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JATNIEL TOMAZ RABELO a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JATNIEL TOMAZ RABELO

Quantidade: 5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 750,00

DIÁRIA: 168/2024 11/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 450,00

DIÁRIA: 167/2024 11/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 166/2024 11/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 165/2024 11/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANATANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 163/2024 10/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANATANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 162/2024 10/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 161/2024 10/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 157/2024 05/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 151/2024 01/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 150/2024 25/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 147/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANDERSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ANDERSSON NORONHA DE ASSIS

Quantidade: 3

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 450,00

DIÁRIA: 146/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENICIO a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: RAFAELA GOMES BENICIO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 145/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 144/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 75,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 143/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 142/2024 17/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 141/2024 17/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 140/2024 17/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 138/2024 08/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 137/2024 08/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 136/2024 08/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 135/2024 06/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESSES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 130/2024 03/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 129/2024 03/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 128/2024 02/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 127/2024 30/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 126/2024 30/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROSANGÊLA MARIA NOBRE FREIRE a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ROSANGELA MARIA NOBRE FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 125/2024 30/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DEUSINÁRIA FERNANDES VIEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 124/2024 29/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

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