AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGERLENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$150,00 (centro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGERLENE DA SILVA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 1.200,00
Valor total: 2.400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO MARQUES SILVA CAMURÇA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTONIO MARQUES SILVA CAMURCA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALLAN FERNANDES MAGALHÃES a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ALLAN FERNANDES MAGALHAES
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MURILO GOMES DO NASCIMENTO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MURILO GOMES DO NASCIMENTO
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JATNIEL TOMAZ RABELO a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANATANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANATANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANDERSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANDERSSON NORONHA DE ASSIS
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENICIO a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
