AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CHARGLEUTON RABELO NOBRE a quantia de R$ 150,00 (cento e ciquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CHARGLEUTON RABELO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CLEYTON TORRES DA SILVA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ILDEVANIA NOGUEIRA RABELO a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA ILDEVANIA NOGUEIRA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentros reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ ANTONYS DA SILVA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE ANTONYS DA SILVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentros reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EDNA MIRTES LEMOS MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: EDNA MIRTES LEMOS MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sr. VITÓRIA GRAZIELA LOPES DA SILVA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VITÓRIA GRAZIELA LOPES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. REUBER GOMES RODRIGUES a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: REUBER GOMES RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILENE AGUIAR GOMES
Quantidade: 4
Valor unidade: 100,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 4
Valor unidade: 100,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EULENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
