AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 400,00
Valor Total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGERLENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ANGERLENE DA SILVA NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Art. 2º- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRAO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ANTÔNIO WÃNDESSON FREITAS SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ ENIO FALCÃO RABELO a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANA CLAUDIA DA SILVA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICETO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENT a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRAO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 400,00
