AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. REUBER GOMES RODRIGUES a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: REUBER GOMES RODRIGUES
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORDÉLIO COELHO DAMASCENO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORDELIO COELHO DAMASCENO
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DEIJANE PEREIRA a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ADRIANO SANTOS LIMA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO ADRIANO SANTOS DE LIMA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS
Quantidade: 3
Valor unidade: 75,00
Valor total: 225,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MILENA MARA RABELO NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MILLENA MARA RABELO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FANETE DE AGUIAR DAMASCENO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FANETE DE AGUIAR DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ÉRIKA PINHEIRO BARROS a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ÉRIKA PINHEIRO BARROS a quantia de R$ 600,00 (seissentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
