AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JATNIEL TOMAZ RABELO a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROSANGÊLA MARIA NOBRE FREIRE a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DEUSINÁRIA FERNANDES VIEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VIVIANY GOMES LIMA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA ALVES DOS SANTOS MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICETO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA, Assistente Social, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Quixeramobim - CE, no dia 28 de novembro de 2023, a f [...]

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ZILANDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO CLEILSON MAIA FURTADO a quantia de R$100,00 (Cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDO a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente a 03 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA DIAS SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

AUTORIZA a concessão de 02 (duas) diárias para o Sr. ELISTÊNIO DA NOBREGA LIMA, Secretário de Saúde, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Brasília - DF, nos dias 17 e 19 de novembro de [...]

AUTORIZA a concessão de 03 (três) diárias para o Sr. ELISTÊNIO DA NÓBREGA LIMA, Secretário Municipal de Saúde, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Aracaju - SE, nos dias 03 a 05 de nov [...]

AUTORIZA a concessão de 04 (quatro) diárias para o Sr. ELISTÊNIO DA NÓBREGA LIMA, Secretário de Saúde, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Campo Grande- MS, nos dias 12, 13, 14 e 15 de [...]