09/04/2024
2024 |
DIÁRIA
108
|
VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
09/04/2024
2024 |
DIÁRIA
107
|
RAFAELA GOMES BENICIO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
|
04/03/2024
2024 |
DIÁRIA
050
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
|
07/02/2024
2024 |
DIÁRIA
036
|
NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
14/12/2023
2023 |
DIÁRIA
322
|
ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANA CLAUDIA DA SILVA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
28/11/2023
2023 |
DIÁRIA
296
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
|
17/11/2023
2023 |
DIÁRIA
291
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
|
27/09/2023
2023 |
DIÁRIA
262
|
TELL ANDERSON LIMA FREIRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
22/09/2023
2023 |
DIÁRIA
261
|
MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
22/09/2023
2023 |
DIÁRIA
260
|
NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
20/09/2023
2023 |
DIÁRIA
259
|
FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (Duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 100,00 |
2 |
R$ 200,00 |
|
19/09/2023
2023 |
DIÁRIA
255
|
ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREITA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
18/08/2023
2023 |
DIÁRIA
239
|
JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
3 |
R$ 450,00 |
|
06/08/2023
2023 |
DIÁRIA
225
|
ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, a quantia de R$1.200,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 300,00 |
4 |
R$ 1.200,00 |
|
06/08/2023
2023 |
DIÁRIA
224
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 700,00 |
4 |
R$ 2.800,00 |
|
16/06/2023
2023 |
DIÁRIA
162
|
JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
3 |
R$ 450,00 |
|
10/06/2023
2023 |
DIÁRIA
158
|
JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
29/05/2023
2023 |
DIÁRIA
143
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
|
23/05/2023
2023 |
DIÁRIA
139
|
MANOEL GIRAO DE FREITAS NETO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MANOEL GIRÃO DE FREITAS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
13/02/2023
2023 |
DIÁRIA
056
|
ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) correspondente a 02 (uma) diária (x2.5), cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 125,00 |
2 |
R$ 250,00 |
|
13/02/2023
2023 |
DIÁRIA
055
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) correspondente a 02 (uma) diária (x2.5), cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
20/01/2023
2023 |
DIÁRIA
026
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 23 de janeiro d [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
02/01/2023
2023 |
DIÁRIA
007
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Brasília - DF, no dia 02 de janeiro de [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
21/11/2022
2022 |
DIÁRIA
263
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 22 de novembro de 2022, a [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
08/11/2022
2022 |
DIÁRIA
258
|
ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
AUTORIZA a concessão de 03 (três) diárias para o Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, a [...] |
R$ 50,00 |
3 |
R$ 150,00 |
|
07/11/2022
2022 |
DIÁRIA
254
|
MANOEL GIRAO DE FREITAS NETO
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. MANOEL GIRÃO DE FREITAS NETO, Assessor Pedagógico Educacional II, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 08 de novembro de [...] |
R$ 50,00 |
1 |
R$ 50,00 |
|
27/10/2022
2022 |
DIÁRIA
247
|
JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO
AUTORIZA a concessão de 08 (oito) diárias para o Sr. JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO, Professor, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Rio de Janeiro - RJ, nos dias 01 de novembro a 08 de novembr [...] |
R$ 125,00 |
8 |
R$ 1.000,00 |
|
27/10/2022
2022 |
DIÁRIA
246
|
JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
AUTORIZA a concessão de 08 (oito) diárias para o Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Rio de Janeiro - RJ, nos dias 01 de novembro a 08 de n [...] |
R$ 125,00 |
8 |
R$ 1.000,00 |
|
14/10/2022
2022 |
DIÁRIA
243
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 14 de outubro de [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
|
23/09/2022
2022 |
DIÁRIA
236
|
RAFAELA GOMES BENÍCIO
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 26 de setembro de 2022, a fim de particip [...] |
R$ 50,00 |
1 |
R$ 50,00 |
|
