AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO SOUSA a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
