AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 50,00 (cinqueta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA ZILDÊNIA GIRÃO RABELO a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCA ZILDENIA GIRAO RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. RAMUINDO NONATO SARAIVA LOPES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: RAIMUNDO NONATO SARAIVA LOPES
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cenro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. WENDELL BANDEIRA CHAVES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: WENDELL BANDEIRA CHAVES
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA IVANI ALVES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ ANTONYS DA SILVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE ANTONYS DA SILVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA REBOUÇAS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA REBOUCAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA RABELO DA SILVA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ADRIANA RABELO DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ARINILSON RABELO DE AGUIAR a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTÔNIO ARINILSON RABELO DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
