AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILENE AGUIAR GOMES
Quantidade: 4
Valor unidade: 100,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 4
Valor unidade: 100,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DEIJANE PEREIRA a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ADRIANO SANTOS LIMA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO ADRIANO SANTOS DE LIMA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS
Quantidade: 3
Valor unidade: 75,00
Valor total: 225,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FANETE DE AGUIAR DAMASCENO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FANETE DE AGUIAR DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MILENA MARA RABELO NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MILLENA MARA RABELO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
