AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (Duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREITA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, a quantia de R$1.200,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 4
Valor unidade: 300,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MANOEL GIRÃO DE FREITAS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MANOEL GIRAO DE FREITAS NETO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) correspondente a 02 (uma) diária (x2.5), cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 125,00
Valor total: 250,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) correspondente a 02 (uma) diária (x2.5), cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 23 de [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Brasília - DF, no dia 02 de [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 22 de novembro d [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 03 (três) diárias para o Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, nos dias 09, 10 e 11 de novembro [...]
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 3
Valor unidade: 50,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. MANOEL GIRÃO DE FREITAS NETO, Assessor Pedagógico Educacional II, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 08 de n [...]
Beneficiário: MANOEL GIRAO DE FREITAS NETO
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 08 (oito) diárias para o Sr. JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO, Professor, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Rio de Janeiro - RJ, nos dias 01 de novembro a 08 [...]
Beneficiário: JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS MONTEIRO
Quantidade: 8
Valor unidade: 125,00
Valor total: 1.000,00
AUTORIZA a concessão de 08 (oito) diárias para o Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Rio de Janeiro - RJ, nos dias 01 de novembro [...]
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 8
Valor unidade: 125,00
Valor total: 1.000,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 14 de [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 26 de setembro de 2022, a fim d [...]
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 26 de setembro de 2022, a fi [...]
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR, Agente Pedagógico, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 26 de setembro de 2022, [...]
Beneficiário: FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 26 de [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, Secretário Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 23 de [...]
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. RAIMUNDO NONATO LOPES DE LIMA, Motorista, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Maracanaú - CE, no dia 16 de setembro de 2022, para par [...]
Beneficiário: RAIMUNDO NONATO LOPES DE LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR, Vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Maracanaú - CE, no [...]
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO, Presidente do Conselho Municipal de Educação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Maracanaú - [...]
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
