AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EDNA MIRTES LEMOS MAIA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: EDNA MIRTES LEMOS MAIA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 3
Valor unidade: 100,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ARISTEU ARRUDA DE OLIVEIRA NETO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ARISTEU ARRUDA DE OLIVEIRA NETO
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JATNIEL TOMAZ RABELO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 75,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CLAUDEVAN DE ALENCAR SOUZA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CLAUDEVAN DE ALENCAR SOUZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGELICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CLAUDEVAN DE ALENCAR SOUZA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO CLAUDEVAN DE ALENCAR SOUZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A(O) SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXERAMOBIM - CE/CE, NO DIA 22/01/2025, A FIM DE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE UMA [...]
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VIVIANY GOMES LIMA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA VIVIANY GOMES LIMA
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
