AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANDERSSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANDERSSON NORONHA DE ASSIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIR a quantia de R$100,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANDERSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANDERSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANDERSSON NORONHA DE ASSIS
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENICIO a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANA CLAUDIA DA SILVA a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (Duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCA FÁTIMA PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREITA a quantia de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO, a quantia de R$1.200,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 4
Valor unidade: 300,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 150,00
Valor total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
